是关于铸造业的采购科和仓储科的绩效考核该怎么做 刚看完个表,我是铸造机加一体参考一下吧,可以把存货周转率指标加里,达到标准嘉奖,下面的都是该核查的,可做考核的扣项 采购规划管理 批准的采购合约(或订单规划)分送财务、库房 采购规划经库房签注库存量 询价、报价、比价;临时特殊两日内补批 超规划(正负5%以上)采购量需经批准 设备件采购经设备部审核签字 报账必审:合约、价格、入库单、供应商、大料检斤单、规定品种化(检)验单 规划管理补充规定 车间次月耗损规划28日报制造部、财务部 获批耗损规划分送财务部、市场部、库房 现实出库超批准的耗损规划失效 采购文本实行统一编码 采购文本编码须标注在发票备注栏 采购文本当月当期有效 采购物资入库管理 不准以购代耗;不准未见物依领料单开具入库单 未入库物资不准领用 无审批的采购规划单不得办理入库 到非经批准供应商采购不得办理入库 未做出检验成果不得签发正式收货单 物资报检由保管员通知职能部门和车间 按规定品种由车间派员与保管员三人以上共同检斤 设备件入库除正常签字外,需经设备部签字 量检具入库除正常签字外,需经质管部签字 包装物入库除正常签字外,需经质检主任签字 采购物资检斤规定 按规定品种由车间派员与保管员、采购员三人共同检斤,视为有效 焦炭检斤前,库房/车间/货主三方取样提交化验 焦炭按规定含水率扣除超标量 焦炭入账必备:化验单、电子检斤单、检斤扣称审批单、发票、入库单 机加铁削实行容器定值计量,保管员、车间材料员、共同确认入库数量 冲压边角余料实行现实称量 铁削、冲压余料不得以领料单抵顶入库 桶装材料必需现实验质称重 原料检验测定 43种物料按规定检验测定项目执行情况 采购规划分类报表 需用部门按规定26类编报月份耗损规划 采购部按类汇总编报分类采购规划 采购部询价报批后,按供应商汇编采购规划 外协铸件验收结算 预验收、正式验收程序执行情况 “铸件预验收通知单”、“铸件验收单”、“外协铸件对账单”三单执行情况 包装采购 保管员半日内提交检验员‘检验申请单’ 检验员1日内向保管员、采购员反馈检验成果 分歧格及未检验品不得入库、发放使用 分歧格品报批后执行退货或妥协接收 退换货管理 退换货内部程序执行情况 退换货外部程序执行情况 退换货库房/核算程序执行情况 坯料发放 铸件经检验方可入库.必需由车间、检验、保管签字 按规划入库,超规划需经制造部长同意报总经理批准 按规划出库,必需由车间、保管签字 经质管部确认的料废,由车间通知库房帖充、调库 内销出运 按规定责任范围的执行情况 对违背事项的部门及责任人,按处罚规定执行情况 以旧换新 1-6类物料库房必需收旧发新 除6类第3种和7类领料车间负责人签批外,其余报批 技改用料、新品用刀具报制造部长审批 量检具出库经制造/品质部长审核报总经理批准 旧电缆漆包线按90%折交,其他旧件按100%回收由库房分类妥善保管 旧件由库房分类妥善保管并成立台账 物资出门 一切物资(除产品出运,下同)未经总经理批准不准出门 一切物资出门需经财务部审核签章 一切物资出门证由总办统一签发 一切出门物资最终由财务部负责核查核销 门哨负责核查出门的一切物资 出门证由总办妥善保管以利备查,未经批准不许任意查阅 废旧物资处理 一切废旧物资需报总经理批准后方可处理 处理价格按文件规定或总经理决定开票收款 废旧物资装车,需由市场部、财务部、车间派员监督 门哨负责核查出门的废旧物资 乐瑟出厂 由乐瑟专管员监督乐瑟装运 乐瑟专管员与司机共同在‘乐瑟出门证’上签字 乐瑟只在白班出厂,夜班及公司假日不准出厂 物料转序 坯料、半成品、成品出库转序程序的执行情况 原材料管理细则 保管员复核采购合约/订单/规划后实施入库 保管员提交检验申请,验证化验报告 现实检斤不得估算,大料检斤三人共同验称 铁削回收当日开出入库单 珍贵合金料现实称重、规划发放、不准预发 大宗散落料,每周估盘一次 袋装料想到块状料,每周实盘一次 无规划、超规划、未经批准的领料、手续不全,保管员不准发料 出入库业务每周报账一次 26日法定盘点日,28日法定报表日, 财务抽查不少于15种,每月报告一次 库房管理制度暂行 按本规定要求做好标识、库位、安全防范工作 坯料/成品库定期组织除锈 严格执行报废审批和处理程序 在用东西、量检具成立个人保管使用台帐 单价超500元配件和电解铜,经总经理批示方可出库 无规划、超规划的坯料、半成品、成品不准入出库 成品管理暂行规定 成品实行定点集中入库,白班11点16点,夜班次日早8点 成品入库单采用ERP格式 成品标识:保管员入库挂签注明型号日期 出运员摘签注明出运日期 经制造部批准且经由过程保管员方可拆改包装 自入库日起储存超1个月的成品,需返回拆包检验 成品每周盘点一次 对各类违规处罚的执行情况 工装模具管理制度 使用车间提出主任签字,技术部长批准, 主管负责预设制图、体例工时材料预算,报副总批准 技术部下达东西车间制作,完工检验合格后入模具库 模具库未经检验合格不准入库,车间无批准规划不准出库 模具库实行交旧领新,挂号台账 不需用品需经检验后方可入库,领用需经检验后方可出库 报废需经品质部/技术部判定,报总经理批准 模具库26日定期盘点,28日按期报表,接受财务稽查 无故盘亏毁损必需补偿 模具库实行一级核算,软件管理,纳入存货总量 月末盘点管理规定 每月XX日为法定盘点日,XX日为法定报告日 采购: 1.实时到货 2.质量与数量 这包括包装是否切合规范 3.当供方呈现质量问题时,采购科的SQIE是否能鞭策供方实时整改
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